雙峰支行履行各項(xiàng)規(guī)章制度,構(gòu)筑起內(nèi)部控制的安全屏障,深入查找工作差距,以強(qiáng)化質(zhì)量效率管理為抓手,不斷改進(jìn)和提升網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)審核和操作水平,推動(dòng)了核算質(zhì)量的不斷提高。
一是加強(qiáng)柜員操作管理,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。在制度上制約員工,以“核算明星”為榜樣,取長(zhǎng)補(bǔ)短。通過(guò)行內(nèi)網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)學(xué)習(xí)、晨會(huì)集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)等方式,拓寬學(xué)習(xí)途徑,使網(wǎng)點(diǎn)員工熟知“行為守則”、“十九條禁令”和“處罰規(guī)定”,把各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范操作流程銘記于心,切實(shí)提高員工自我約束、自我控制、自我保護(hù)能力,有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。
二是查找問(wèn)題,整改落實(shí)。面對(duì)日常工作存在的差距和不足,采取有效措施開(kāi)展過(guò)程控制和主動(dòng)管理工作,層層落實(shí)管理職責(zé),加大現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)監(jiān)控管理力度,綜合運(yùn)用柜面監(jiān)測(cè)、差錯(cuò)分類(lèi)、稽核通報(bào)、會(huì)計(jì)考核通報(bào)等管理舉措,有效提高業(yè)務(wù)處理效率。形成有章必循、執(zhí)章必嚴(yán)、違章必究的氛圍,促使違規(guī)和制度不落實(shí)的行為從機(jī)制和制度上得到徹底糾正和解決,有力杜絕了不規(guī)范行為的發(fā)生,進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。
三是提高柜員的綜合素質(zhì)。有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)員工理想信念、思想道德教育,建立良好的合規(guī)文化,引導(dǎo)員工珍惜現(xiàn)有的工作、生活環(huán)境、愛(ài)崗敬業(yè),遵章守法,遠(yuǎn)離違法亂紀(jì)。
四是強(qiáng)化管理,注重考核。為充分落實(shí)上級(jí)行業(yè)務(wù)處理工作的總體目標(biāo)和要求,切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)管理,定期對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理情況進(jìn)行通報(bào)和考核,要求經(jīng)辦人員高度重視受理審查,對(duì)每一筆會(huì)計(jì)憑證資料按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真審核,指導(dǎo)柜員時(shí)刻注意操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),把業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件納入網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效考核中,激發(fā)員工真正重視避免業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件,有效提升了網(wǎng)點(diǎn)核算質(zhì)量。