工行延安分行四項(xiàng)舉措強(qiáng)化工會(huì)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理

     近日，延安分行工會(huì)根據(jù)省行安排，圍繞全行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極開展以“制度、流程、責(zé)任、落實(shí)”為主題的內(nèi)控管理提升活動(dòng)，四項(xiàng)舉措強(qiáng)化工會(huì)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，不斷健全完善內(nèi)控管理責(zé)任，強(qiáng)化制度、流程、責(zé)任的落實(shí)。
 
   一、完善和學(xué)習(xí)相關(guān)制度和管理辦法。該行工會(huì)組織人員完善了《延安分行工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》，組織基層工會(huì)主席學(xué)習(xí)了《中國(guó)工商銀行陜西省分行工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》、《中國(guó)工商銀行經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理辦法》及《中國(guó)工商銀行陜西省分行工會(huì)經(jīng)費(fèi)與財(cái)務(wù)管理辦法》。

    二、實(shí)施錢、帳、物分管制度。設(shè)置會(huì)計(jì)人員工作崗位并按照不相容職務(wù)相分離原則，設(shè)置了會(huì)計(jì)、出納做到了錢、帳、物分管，建立崗位責(zé)任制度，確保不相容崗位相分離、制約和監(jiān)督。

    三、嚴(yán)格工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支。該行工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支按上級(jí)批準(zhǔn)的預(yù)算列支，堅(jiān)持財(cái)務(wù)主管“一支筆”審批制度；各基層工會(huì)成立了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，依法履行基層工會(huì)報(bào)帳審查職責(zé)，經(jīng)費(fèi)使用實(shí)行先簽批，后報(bào)帳制度。
 
   四、公開工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支。該行要求各基層工會(huì)報(bào)帳做到層層把關(guān)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支公開公布，接受職工監(jiān)督，確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的每一分錢都在規(guī)范、高效、陽光、透明的情況下管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。